Manejo de desviaciones en la planificación de ventas y operaciones de productos de pollo en el mercado nacional

Abstract

Agrosuper S.A. es una sociedad productora de alimentos especializada en la producción de proteínas animales de pollo, cerdo, pavo y salmón, así como también en productos procesados, está integrada verticalmente, abarcando sus procesos desde la producción de alimento para la cría de los animales, hasta la distribución y venta de sus productos terminados. Dentro de la Gerencia de Cadena de Suministros se encuentra la subgerencia de S&OP, un equipo encargado de liderar la planificación de ventas y operaciones de los distintos negocios de la empresa. Sus planificaciones se desarrollan en 2 horizontes, a nivel mensual y semanal, este último donde se enmarca el proyecto. La planificación semanal de los productos 80/20 del sector pollo se conforma de 3 hitos de revisión, los cuales tienen por objetivo ajustar los planes de venta en función de la oferta planificada y del stock proyectado al inicio de la semana en sucursales de venta. Estas revisiones presentan desviaciones evitables en su fuente de información, percibidas por los colaboradores, pero, no están cuantificadas. El proyecto tiene como objetivo general complementar el manejo de estas brechas mediante el desarrollo de tres fases. En la primera fase, se creó una base de datos con toda la información de planificación de las primeras 22 semanas del año para sus 3 hitos de revisión, es decir, oferta de carne y plan de ventas. Posterior a eso, en la segunda fase se realizaron los análisis respectivos para cuantificar las desviaciones del proceso en su estado inicial y encontrar las causas raíz en la información proporcionada por los equipos de Planificación Industrial y Distribución. En la tercera fase, se ejecuta una medida para mitigar la desviación semanal en los datos usados como oferta de carne, lo que llevó a disminuir las diferencias absolutas totales del mix 80/20 en 78 toneladas promedio, este resultado es apalancado principalmente por la disminución entre la segunda y tercera revisión, pasando de 182 a 63 toneladas de desviación absoluta promedio. En concreto, estos resultados permiten a Agrosuper ajustar de mejor forma su estrategia semanal de precios por medio de la disminución de la sobreestimación, o subestimación, de oferta de carne, pudiendo capturar ingresos adicionales del orden de $10.000.000 CLP por semana. Además, se detecta la oportunidad de hacer más ligera la planificación semanal prescindiendo del segundo hito de revisión, para ello se propone aplazar el primer hito de revisión en un día, a modo de dar mayor robustez a las proyecciones de stock para iniciar la semana y ajustar de mejor forma la instancia a las demás actividades del proceso sin incrementar la variabilidad hacia la revisión final. Finalmente, se recomienda extender este tipo de proyectos a productos 20/80, a modo de tener una posición más activa ante su planificación y las desviaciones que también se presentan en esos productos.